System Zarządzania - harmonogram wdrażania

l etap: wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 w Wydziale Parkowania ZDM

• rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością – październik 2002
• szkolenia dla pracowników z wymagań normy ISO-9001:2000 – listopad, grudzień 2002
• przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością – kwiecień-wrzesień 2003
• zatwierdzenie System Zarządzania Jakością Wydziału Parkowania wraz z Polityką Jakości (Zarządzenie Dyrektora ZDM nr 37/03) – listopad 2003
• zapoznanie pracowników z dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością – listopad 2003
• audity wewnętrzne – listopad 2003
• audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie - grudzień 2003
• przyznanie Certyfikatu Systemu Jakości – grudzień 2003

ll etap: wdrożenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania: jakości wg PN-EN ISO 9001:2001 i środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:1998

• rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością, powołanie Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości - luty 2004
• szkolenia dla pracowników z wymagań normy ISO-9001:2000 – luty2004
• przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością – luty-maj 2004
• rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego i powołanie Zespołu Ekologicznego – maj 2004
• szkolenia dla pracowników z wymagań normy ISO-14001:2000 – maj 2004
• wstępny przegląd środowiskowy – czerwiec 2004
• przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego – czerwiec, lipiec 2004
• integracja systemów zarządzania – lipiec 2004
• zatwierdzenie System Zarządzania ZDM wraz z Polityką Systemu Zarządzania (Zarządzenie Dyrektora ZDM nr 32/04 z dn. 12.10.2004 r.) – październik 2004
• zapoznanie pracowników z dokumentacją Systemu Zarządzania – październik 2004
• audity wewnętrzne – październik 2004
• audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie - listopad 2004
• przyznanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania /jakość, zarządzanie środowiskowe/ - grudzień 2004

lll etap: doskonalenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 wraz z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005

• audity wewnętrzne – październik-listopad 2005 i luty-marzec 2006
• audit praktyczny Systemu Zarządzania przeprowadzony przez firmę konsultingową zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14001:2005 i wynikające z niego działania doskonalące – styczeń-marzec 2006
• szkolenia dla Dyrekcji ZDM, auditorów, Zespołu Ekologicznego, pełnomocnika i pracowników z wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 – luty-marzec 2006
• przygotowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania, generacja bazy oraz zapoznanie pracowników ze zmianami – luty-marzec 2006
• audit Systemu Zarządzania przeprowadzony przez firmę konsultingową zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14001:2005 – marzec 2006
• wprowadzenie Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie: wdrożenia w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005.
• audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie – kwiecień 2006
• przyznanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania /jakość, zarządzanie środowiskowe/ – maj 2006

lV etap: wdrożenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 wraz z doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005

• audity wewnętrzne – luty-marzec 2009
• szkolenia dla Dyrekcji ZDM, koordynatora, pełnomocnika i wszystkich pracowników z wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności normy ISO-9001:2009 – marzec-kwiecień 2009
• przygotowanie zmian w dokumentacji systemu zarządzania, generacja bazy oraz zapoznanie pracowników ze zmianami – marzec-kwiecień 2009
• wprowadzenie Zarządzenia Nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie: wdrożenia w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005
• audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie – maj 2009
• przyznanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania /jakość, zarządzanie środowiskowe/ – czerwiec 2009

V etap: wdrożenie w ZDM zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015

• audity wewnętrzne – październik-listopad 2017
• szkolenia dla Dyrekcji ZDM, pełnomocnika i auditorów z wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania - normy PN-EN ISO 9001:2015 i  PN-EN ISO 14001:2015 – 2017/2018
• przekazywanie informacji o zmianach podczas spotkań Zespołu Ekologicznego, spotkań z naczelnikami i podczas Przeglądów Systemu Zarządzania dokonywanych przez kierownictwo
• przygotowanie zmian w dokumentacji oraz wprowadzenie Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: utrzymania w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015
• audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie – kwiecień 2018

W celu dostarczenia dowodów na ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania oraz postępowanie zgodne z wymaganiami przywołanych norm oraz przepisów prawa w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu odbywają się planowo i systematycznie niezależne audity. Raz w roku odbywa się audit zewnętrzny jednostki certyfikującej (nadzoru lub co trzeci rok – odnowienia certyfikatu), a dwa razy do roku audity wewnętrzne planowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania przeprowadzane przez auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta Poznania.